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亚博体育正规县2019年8月份预算执行情况

2019-09-20 16:53 ????来源:亚博体育正规瑶族自治县财政局
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一、财政收入完成情况

截止2019年8月份全县财政收入65778万元,比上年同期(以下简称“同比”)59632万元增收6146万元,增长10.3%。

〈一〉分级次完成情况

1、上划中央收入27958万元,比上年同期23846万元增收4112万元,增长17.2%;

2、上划自治区收入8710万元,比上年同期7094万元增收1616万元,增长22.8%;

3、一般公共预算收入29110万元, 比上年同期28692万元增收418万元,增长1.5%。

<二>分部门完成情况

1、税务部门收入60409万元,比上年同期52217万元增收8192万元,增长15.7%。

2、财政部门收入5369万元,比上年同期7417万元减收2048万元,下降27.6%。

〈三〉分结构完成情况

1、税收收入完成59286万元,比上年同期的50323万元增收8963万元,增长17.8%,占财政收入65778万元的90.1%。在税收收入中,主体税种增值税38725万元,占税收收入的65.3%;企业所得税11939万元,占税收收入的20.1%,个人所得税2380万元,占税收收入的4.0%。

2、非税收入6492万元,比上年同期9309万元减收2817万元,下降30.3%。非税收入占一般公共预算收入比重为22.30%,较上年同期的32.44%下降10.14个百分点。

〈四〉财政收入增减因素分析

税收收入

1、增值税收入38725万元,同比增收7853万元,增长25.5%

国内增值税收入20136万元,同比减收191万元,下降0.9%,主要一是两大电厂2018年10-12月办理暂缓缴增值税4977万元,在本年入库,而截止本期入库税款(含缓缴入库数)17131万元,同比增收140万元;二是批发业、零售业今年缴库同比增收218万元(大力推广康养亚博体育正规的旅游概念,利用三月三对歌节,亚博体育正规瑶族祝着节等契机几次举办推动当地旅游业的大型活动,带动批发业、零售业的奋进。);三是建材行业及其他行业由于去年有县庆项目及市场不景气同比减收549万元。

改增增值税收入18589万元,同比增收8061万元,增长76.6%,主要原因:一是贺巴高速的建设影响增值税增长,1-8月高速路项目实现税款入库4058万元,如广西路建工程集团有限公司1-8月份入库增值税2260万元;广西长长路桥建设有限公司1-8月份入库增值税1798万元;二是建筑业的发展带来税收增长,如广西宏泰成建设集团有限公司1-8月入库增值税2284万元;广西龙麟建设工程有限公司亚博体育正规分公司1-8月入库增值税1616万元;广西正宇建设工程有限公司1-8月入库增值税1000万元。三是一次性入库因素,去年缓缴营改增税款1751.43万元,2018年12月待报解营改增税款1898万元,以上两个非即期收入入库影响。

2、企业所得税收入11939万元,同比减收88万元,下降0.7%。主要一是2019年岩滩电厂企业所得税入库5431万元,亚博体育正规电厂企业所得税入库1462万元,两大电厂合计6893万元,剔除2018年办理缓缴今年入库,2019年入库企业所得税合计2570万元;两大电厂同比累计减收1034万元(受经济下行的影响以及电力行业今年受上游库容及发电负荷、经济下行等因素影响,呈下滑趋势);二是县庆项目结束,建材及建筑业逐渐冷却,但县庆项目工程类结算已经进入尾声,同比增收392万元;三是批发零售业、金融业、房地产等其他行业所得税同比增收554万元。

3、个人所得税收入2380元,同比增收447万元,增长23.1%。主要一是2018年12月待报解户个人所得税72万元,2019年1月入库完毕;二是今年年初入库去年统筹的应在2018年入库的个人所得税459.23万元。剔除掉以上因素,个人所得税与去年同期累计有所下降。

4、资源税收入175万元,同比增收88万元,增长101.1%。主要一是2018年12月待报解户资源税税34万元,2019年1月入库完毕;二是高速路建设及县庆各项基础设施建设使用的石灰石等资源用量增多,带动资源税的增长;三是亚博体育正规大力发展工业集中区,集中区内大部分为矿产企业,其中亚博体育正规县帝皇矿业有限公司缴纳资源税累计36万元;广西锐辉矿业有限公司缴纳资源税累计32万元;亚博体育正规万福泉母婴饮品有限公司累计缴纳资源税27万元。

5、城市维护建设税收入1875万元,同比增收305万元,增长19.4%。主要原因一是2018年12月待报解户城市维护建设税85万元,2019年1月入库完毕;二是受去年办理缓缴因素影响,今年上半2018年办理缓缴非即期收入340.18万元。

6、房产税收入938万元,同比增收226万元,增长31.7%,主要原因一是2018年12月待报解户房产税52万元,2019年1月入库完毕;二是2018年10月广西宝隆投资有限公司办理缓缴的房产税于2019年1月到期入库59万元。

7、印花税收入307万元,同比减收756万元,下降71.1%。主要原因一是2018年12月待报解户城市印花税39万元,2019年1月入库完毕;二是受去年一月份贺巴高速项目申报807万元(广西新恒通高速公路有限公司405万元,广西路桥工程集团有限公司402万元)一次性因素影响,今年无此项收入。

8、城镇土地使用税收入672万元,同比增收128万元,增长23.5%,主要是受房产税、城镇土地使用税纳税期限调整的影响,大唐岩滩水力发电有限责任公司去年12月办理缓缴2018年下半年土地使用税于本年4月份入库133万元。

9、土地增值税收入757万元,同比增收401万元,增长112.6%。主要原因是受易地扶贫搬迁税收优惠政策的影响以及居民思想观念的改变。去年缓缴入库今年入库影响收入增多:一是2018年12月待报解户土地增值税42万元,2019年1月入库完毕;二是纳税人韦金官补缴2018年10月土地增值税及滞纳金共计141万元,同比增收141万元;三是亚博体育正规县新型水泥砖厂整体转让在建工程4月份缴纳土地增值税56万元,同比增收56万元。四是广西荣德房地产开发有限公司2018年11月办理土地增值税缓缴于2019年2月到期入库20万元,上年同期无办缓,同比增收20万元;五是房地产交易活跃,促进税收增长,其中广西荣德房地产开发有限公司,1-8月累计缴纳土地增值税97万元,广西亚博体育正规唐元房地产开发有限公司1-8月累计缴纳土地增值税72万元,广西吉源房地产开发有限公司1-8月累计缴纳土地增值税50万元。

10、契税收入1113万元,同比增收409万元,增长58.1%。主要原因受缓缴入库、易地扶贫搬迁税收优惠政策的影响以及居民思想观念的改变,农村居民由农村转移城镇,城镇居民转移省会居住。一是2018年12月待报解户契税260万元,2019年1月入库完毕;二是受县里大力推动康养亚博体育正规的旅游概念,县城目前发展势头尚佳,促进房产交易。

11、车船税收入391万元,同比增收29万元,增长8.0%。增收原因是生活质量提高,购买力增强,车辆年检、车辆保险等业务增税收入增长。

12、环境保护税7万元,同比增收3万元,增长75.0%。增收原因是今年1-8月,广西农垦糖业集团达华制糖有限公司累计缴纳环保税4.57万元,广西亚博体育正规虎鹰水泥有限公司累计缴纳环保税2.28万元。???????????

非税收入

专项收入2409万元,同比增收382万元,增长18.8%,主要是两大电厂去年缓缴在今年缴库、贺巴高速、县庆项目影响致教育费附加收入、地方教育费附加收入、残疾人就业保障金收入随征同比增收;

行政事业性收费收入1686万元,同比减收649万元,下降27.8%,主要是是人防办行政事业收费收入同比减收670万元;

罚没收入1133万元,同比增收347万元,增长44.1%,主要一是公安罚没收入同比增收107万元;二是法院罚没收入同比增收37万元;三是其他一般罚没收入同比增收166万元;

国有资源有偿使用收入1133万元,同比减收2955万元,下降72.3%,主要一是2018年1月财政代管资金户缴入的专户利息收入减收1922万元,二是水资源费收入减收1119万元;三是非经营性国有资产收入减收88万元;四是矿产资源专项收入增收177万元;

捐赠收入108万元,同比增收103万元,主要是团委捐赠收入100万元缴库入库;

政府住房基金收入6万元,同比减收29万元,主要是上年住建局有公共租赁住房租金收入35万元缴库。

其他收入17万元,同比减收16万元,主要是上年粮食局直属库征地赔偿款18万元缴库。

二、财政支出执行情况

截止2019年8月份,全县一般公共预算支出222210万元,完成年初预算252246万元的88.1%,完成年度调整预算376149万元的59.1%,比同期207608万元增支14602万元,增长7.03%。其中:稳增长财政重点支出为145887万元,减支1352万元,下降0.9% ;民生支出为194173万元,增支10129万元,增长5.5%。

1、一般公共服务支出(重点支出)14761万元,完成年初预算20585万元的71.7%,完成年度预算22803万元的64.7%,同比增支817万元,增长5.9%,主要原因一是政府办公厅(室)关机构事务同比增支555万元;二是财政事务支出同比增支161万元(财政信息中心机房升级改造费186万元);三是纪检监察事务同比增支119万元;四是组织事务同比增支319万元;五是宣传事务同比减支329万元;六是其他共产党事务支出同比减支110万元;七是市场监督管理事务同比增支984万元(由于科目调整,原质监局/药监局合并到工商质监督局及安监局其相关支出从2019年开始在201科目核算);八是其他一般公共服务支出同比减支200万元。

2、国防支出76万元,完成年初预算69万元的110.1%,完成年度预算69万元的110.1%,同比减支19万元,下降19.1%,主要原因一是国防动员支出同比减支50万元;二是其他国防支出同比增支31万元。

3、公共安全支出(重点支出)6535万元,完成年初预算7295万元的89.6%,完成年度预算8750万元的74.7%,同比增支498万元,增长8.2%,主要原因一是公安支出同比增支489万元(信息化建设、执法办案同比增支);二是法院支出同比增支251万元(主要是案件审判与执行同比增支);三是消防支出减支197万元(2019年消防科目调整至灾害防治及应急管理支出核算)

4、教育支出(重点、民生支出)37583万元,完成年初预算52744万元的71.3%,完成年度预算69293万元的54.2%,同比增支1806万元,增长5.0%,主要原因是普通教育支出同比增支1728万元(学前教育同比增支216万元、小学教育同比减支278万元、初中教育同比增支1211万元、高中教育同比增支94万元、高等教育同比减支35万元、其他普通教育支出同比减支36万元)。

5、科学技术支出(重点、民生支出)195万元,完成年初预算343万元的56.9%,完成年度预算343万元的56.9%,同比减支349万元,下降64.2%,主要原因一是科学技术管理事务同比减支239万元;二是基础研究支出减支116万元。

6、文化旅游体育与传媒支出(民生支出)2117万元,完成年初预算2598万元的81.5%,完成年度预算6920万元的30.6%,同比增支838万元,增长65.5%,主要原因一是文化支出同比增支1041万元(其他文化支出同比增支884万元-乡村文化旅游相关工程项目支出);二是文物支出同比减支109万元(博物馆支出同比减支204万元,其他文物支出-革命老区项目增支100万元)。

7、社会保障和就业支出(重点、民生支出)30230万元,完成年初预算36005万元的84.0%,完成年度预算52023万元的58.1%,同比增支7115万元,增长30.8%。主要原因一是行政事业单位离退休支出同比增支4533万元;二是抚恤同比增支317万元;三是最低生活保障支出同比增支1818万元;四是临时救助支出同比增支324万元;五是财政对基本养老保险基金的补助同比增支652万元。??

8、卫生健康支出(重点、民生支出)35298万元,完成年初预算37385万元的94.4%,完成年度预算45803万元的77.1%,同比增支5094万元,增长16.9%。主要原因一是医疗卫生管理事务同比增支738万元;二是基层医疗卫生机构支出同比增支871万元;三是财政对基本医疗保险基金的补助同比增支1859万元;四是医疗救助支出同比增支2051万元。

9、节能环保支出(重点、民生支出)1715万元,完成年初预算1370万元的125.2%,完成年度预算2198万元的78.0%,同比增支577万元,增长50.7%。主要原因一是2019年农村环境综合整治示范项目支出154万元,二是风沙荒漠治理同比增支373万元。

10、城乡社区支出(重点支出)19570万元,完成年初预算1887万元的1037.1%,完成年度预算11174万元的175.1%,同比减支16910万元,下降46.4%,主要原因是城乡社区公共设施支出同比减支18329万元(贺巴高速公路建设支出)。

11、农林水支出(民生支出)55728万元,完成年初预算62452万元的89.2%,完成年度预算108763万元的51.2%,同比增支13395万元,增长31.6%。主要原因一是扶贫支出同比增支15077万元(生产发展同比增支6058万元、农村基础设施建设同比增支4510万元、其他扶贫支出同比增支4632万元);二是其他农林水支出同比增支1714万元;三是林业支出同比减支1199万元(林业局从2019年5月并入自然资源局管理核算);三是农业支出同比减支889万元;四是农村综合改革支出同比减支1091万元等。

12、交通运输支出(民生支出)2974万元,完成年初预算8549万元的34.8%,完成年度预算13824万元的21.5%,同比增支1343万元,增长82.3%。主要原因一是公路水路运输同比增支163万元;二是车辆购置税用于公路等基础设施(乡镇/村级公路)建设增支1202万元。

13、资源勘探信息事务支出414万元,完成年初预算235万元的176.2%,完成年度预算2885万元的14.4%,同比减支74万元,下降15.2%。主要原因一是工业和信息产业监管同比减支45万元;二是安全生产监管减支143万元(原安监局2019年相关支出在20138市场监督管理事务核算);三是其他资源勘探信息等支出增支112万元(其中:农投公司注册资本金200万元)。

14、商业服务业支出(民生支出)173万元,完成年初预算181万元的95.6%,完成年度预算726万元的23.8%,同比减支2879万元,下降94.3%,主要原因一是旅游业管理与服务减支921万元;二是商业流通事务支出同比减支1131万元(其中:2018年有电子商务进农村示范补贴支出907万元;2018年亚博体育正规农产品上行电商品牌与供应链建设支出205万元)。

15、金融支出(民生支出)0万元,同比减支18万元,下降100%,原因去年支付2016年自治区小企业贷款风险补偿金18万元,今年无此项支出。

16、自然资源海洋气象等支出(民生支出)1308万元,完成年初预算3336万元的39.2%,完成年度预算3708万元的35.3%,同比增支770万元,增长143.1%,主要原因是自然资源事务增支764万元(从2019年5月地质公园管理局、土地交易所、林业局、能源办、核桃办并入自然资源管理局(原国土局)管理核算)。

17、住房保障支出(民生支出)7016万元,完成年初预算7938万元的88.4%,完成年度预算12223万元的57.4%,同比减支511万元,下降6.8%,主要原因是一是住房公积金增支425万元;二是保障性安居工程减支1011万元(棚户区改造同比减支350万元、农村危房改造同比增支298万元、公共租赁住房同比减支215万元、其他保障性安居工程支出同比减769万元)。

18、粮油物资事务支出(民生支出)266万元,完成年初预算532万元的50.0%,完成年度预算556万元的47.8%,同比减支160万元,下降37.6%,主要原因是粮油事务减支160万元(原粮食局合并至发改局核算)。

19、灾害防治及应急管理支出1008万元,完成年初预算454万元的222.0%,完成年度预算462万元的218.2%,本年新增科目。

20、债务付息支出5196万元,完成年初预算5920万元的87.8%,完成年度预算11116万元的46.7%,同比增支2634万元,增长102.8%,主要原因是2019年8-9月利息已在2019年7月支付形成支出。

21、其他支出0万元,同比减支421万元。主要原因是2018年对城区环境整治支出(整治宣传、安装果皮箱等)。

三、基金预算收支完成情况

截止8月全县基金收入5637万元,同比减收781万元,下降12.2%。主要原因一是国有土地使用权出让收入减收832万元;二是国有土地收益基金收入减收175万元;三是城市基础设施配套收入同比增收220万元;四是污水处理费收入同比增收24万元。

基金支出14300万元,同比增支3881万元,增长37.2%, 主要原因一是城乡社区事务同比增支3097万元;二是大中型水库后期扶持基金同比增支1745万元;三是农林水事务减支770万元;四是彩票公益金安排支出减支345万元;五是专项债务付息同比增支146万元。

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